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快3上海关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
发布时间:2020.01.21

快3上海赣财会〔2020〕5号

省直各部门,各设区市财政局、赣江新区财政金融局:

为全面掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况,深入推进行政事业单位内部控制体系建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求,财政部决定开展2019年行政事业单位内部控制报告编报工作。为做好我省行政事业单位内部控制报告编制工作,现将有关事项通知如下:

一、提高思想认识,加强快3上海领导。行政事业单位内部控制报告编报工作是进一步加强行政事业单位内部控制建设,促进行政事业单位内部控制信息公开的重要措施。各地区、各部门一定要高度重视,切实加强本地区(部门)内部控制报告编报工作的快3上海领导,健全工作机制,制定工作方案,明确时间节点,层层落实责任,认真做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送、快3上海工作。做好内部控制报告与部门决算、政府采购、国有资产报告快3上海工作的统筹协调,确保同口径数据的一致性。

二、及时准确编报,加大审核力度。各单位应当根据本单位2019年度内部控制建立与实施的实际情况,按照本通知的要求及时准确编制和报送本单位《2019年度行政事业单位内部控制报告》(见附件1);省直各部门负责审核并汇总本部门所属行政事业单位内部控制报告,各设区市财政局负责审核并汇总本地区所属行政事业单位内部控制报告。

省直各部门、各设区市应当按照本通知的要求及时汇总并报送《2019年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》(见附件2),同时应加大对所属单位内部控制报告的审核力度,不断提高内部控制报告质量。

三、开展分析应用,加强监督指导。省直各部门、各设区市应当坚持需求导向和问题导向,探索应用大数据技术,挖掘内部控制报告应用价值,指导各单位积极开展内部控制问题的整改落实;应当对所属单位内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行监督检查,对未及时开展内部控制报告编报工作的单位,要督促其及时开展内部控制报告编报工作;对编报工作推进不力、进度迟缓的单位,应督促其提高编报工作效率;对编报内部控制报告弄虚作假的单位,应追究相关单位和人员的责任。

四、其他事项。

(一)内部控制报告填报软件。我省使用财政部统一下发的2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件(单机版)开展内部控制报告的编制、汇总工作。请于2020年2月1日后在财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)或江西省会计综合管理服务平台(http://duke-interactive.com/)相关栏目下载2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件(单机版)及有关操作手册和操作讲解视频。

(二)报告形式及报送时间。省直各部门和各设区市财政局应当同时报送本部门(地区)纸质版和电子版内部控制报告。纸质版报告为本部门(地区)汇总的内部控制报告,报告应当由部门(地区)负责人签章,并加盖汇总单位公章。电子版内部控制报告应当从2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件,内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。省直各部门、各设区市财政局应于2020年4月30日前完成审核和汇总工作,并将本部门、本地区行政事业单位内部控制报告纸质版及电子版报送省财政厅会计处,电子文件命名格式为“XX(汇总单位名称)+2019年度行政事业单位内部控制报告”,电子版可发送至邮箱   35245137@qq.com,如数据量较大,请使用移动存储设备报送。

技术支持:北京久其软件股份有限公司

技术服务电话:400-119-9797(服务时间:周一至周五9:00-18:00)

联系地址:省财政厅会计处(南昌市南昌县芳湖路1516室)

联系电话:87287614

快3上海

2020年1月17日

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